Опис елемента системи управління якістю. внутрішній аудит
За допомогою даного елемента системи управління якістю встановлюється спосіб здійснення внутрішнього аудита.
Призначення й сфера застосування
Цей елемент реалізує вимоги 8.2.2 ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 19011 щодо планування, організації та проведення внутрішніх аудитів, звітування за їх результатами, а також містить вимоги до персоналу, який здійснює внутрішні аудити. Вимоги цього елементу є обов’язковими до застосування всіма співробітниками ОС ОДІВТ.
Відповідальність і повноваження
Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог елементу настанови, викладено в таблиці 11.2.1.
Таблиця 11.1 - Відповідальність і повноваження персоналу
|
Вид робіт |
Відповідальний виконавець |
Керівник |
Контроль |
Протоколювання (записи) |
|
1 Підготовка фахівців та залучення їх до проведення внутрішніх аудитів |
Заступник керівника ОС ОДІВТ |
Керівник ОС ОДІВТ |
ПК |
Довідки, свідоцтва про навчання, підвищення кваліфікації |
|
2 Планування внутрішнього аудиту |
Відповідальний розробник |
Керівник ОС ОДІВТ |
ПК |
План-графік внутрішнього аудиту Ф1.МЯ.05 |
|
3 Проведення внутрішнього аудиту |
Призначені наказом члени групи з внутрішнього аудиту |
Керівник групи (головний аудитор) |
ПК |
Наказ; плани внутрішніх аудитів Ф2.МЯ.05 ; контрольні листи Ф3.МЯ.05 ; протоколи невідповідностей Ф4.МЯ.05 ; звіти внутрішніх аудитів Ф5.МЯ.05 |
|
4 Звітування за результатами аудиту в ОС ОДІВТ |
Уповноважений з СУЯ |
ПК |
Рада |
Узагальнений звіт для аналізування з боку керівництва - звіт з якості Ф1.МУ.01, розділ 2 |
Опис видів діяльності
Мета проведення внутрішнього аудита
Внутрішні аудити проводять з метою перевірки діючої системи управління якістю ОС ОДІВТ, контролю якості виконання робіт та послуг, перевірки якості виконання процесів, а саме:
· перевірки відповідності СУЯ запланованим заходам у сфері якості;
· перевірки відповідності СУЯ нормативним вимогам;
· перевірки результативності впровадженої СУЯ;
· визначення необхідності проведення коригувальних і запобіжних дій;
· сприяння поліпшуванню системи управління якістю;
· оцінка результативності виконання всіх запланованих дій
Програма проведення внутрішнього аудита
ОС ОДІВТ впровадило і управляє ефективною та результативною програмою внутрішнього аудиту, яка охоплює СУЯ в межах всієї організації протягом поточного року і включає:
· планування внутрішнього аудиту;
· встановлення процедур для проведення внутрішнього аудиту;
· забезпечення ресурсами;
· моніторинг та аналіз результатів внутрішнього аудиту;
· поліпшення програми внутрішнього аудиту.
Внутрішні аудити проводять регулярно відповідно до плану-графіка внутрішнього аудиту, який складають на рік і який затверджує керівник ОС ОДІВТ. Аудити планують таким чином, щоб кожний підрозділ був перевірений не менше одного разу протягом року
Персонал, що здійснює внутрішній аудит
Перевірки здійснює група атестованих фахівців підрозділів під керівництвом головного аудитора (керівника групи). В групу з внутрішнього аудиту може бути включено як аудиторів, так і інших фахівців ОС ОДІВТ високої кваліфікації.
