Опис елемента системи управління якістю. внутрішній аудит
Аудитори повинні бути:
незалежні від тих, хто безпосередньо відповідає за конкретні види діяльності, що перевіряють;
неупереджені і об’єктивні
До внутрішнього аудита залучаються ті аудитори, які мають відповідну компетентність, кваліфікацією й досвідом
Звітність про результати внутрішнього аудита
У процесі проведення внутрішнього аудита кожен аудитор складає звіт про його виконання. На основі цих звітів керівник групи аудиторів підготовляє підсумковий звіт, у якому втримується наступна інформація:
про області діяльності й цілях перевірки;
плані перевірки;
ідентифікації членів групи аудиторів і представників підрозділу, що перевіряє;
даті перевірки й ідентифікації конкретного підрозділу організації, що перевіряє;
ідентифікації посилальних документів, на відповідність вимогам яких проводився внутрішній аудит;
виявлених невідповідностях;
оцінці групою аудиторів ступеня адекватності діяльності підрозділу організації, що перевіряє, застосовуваному стандарту на СУЯ і відповідної документації;
здатності СУЯ досягти певних цілей в області якості.
Після ознайомлення зі звітом про перевірку аудитори й керівник підрозділу ставлять свої підписи в протоколах виявлених невідповідностей (форма реєстрації відповідно до документованої методики «Управління протоколами»).
Керівник групи аудиторів представляє копію звіту керівникові відділу з питань якості й керівникові підрозділу, у якому проводився аудит.
Наступні заходи
Керівництво ОС ОДІВТ і представник керівництва з якості проводять аналізування документації за проведеними внутрішніми аудитами і з урахуванням цього складають на наступний рік план-графік проведення внутрішніх аудитів
Протоколи
Документи з внутрішнього аудиту ОС ОДІВТ за поточний рік зберігають в папці «Внутрішній аудит 20 р». З метою уникнення накопичення документів з проведених робіт періодично (не частіше 1 разу на рік) дані матеріали передають в архів ОС ОДІВТ
Висновок
якість настанова продукція
На підприємстві ГК «Левада» створена, документально оформлена і упроваджена СУЯ, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000), ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005). Для того, щоб забезпечити функціонування СУЯ і постійно підвищувати її результативність вище керівництво ГК «Левада»:
а) визначило процеси, необхідні для СУЯ;
б) визначило послідовність і взаємодію цих процесів;
в) визначило критерії і методи, необхідні для забезпечення результативності виконання процесів і управління ними;
г) забезпечило наявність ресурсів і інформації, необхідних для забезпечення, виконання і контролю цих процесів;
д) здійснює контроль, вимірювання і аналіз процесів.
е) виконує дії, необхідні для отримання запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.
ж) створило систему моніторингу параметрів в ККТ (ДІ, РІ).
з) надало і затвердило повноваження персоналу по діях, які виконуються їм в аварійних і надзвичайних ситуаціях (МВП 20-07, ДІ, РІ).
Документація в рамках СУЯ містить:
а) документально оформлені Політикові і меті інтегрованої системи менеджменту;
б) Керівництво інтегрованої системи менеджменту (даний документ);
в) Методики виконання процесів (МВП), які описують послідовність виконання кожного з процесів СУЯ;
г) документи, необхідні для забезпечення результативності виконання процесів і управління ними: посадові інструкції, технологічна документація, робочі інструкції, нормативна зовнішня і внутрішня документація згідно Реєстру документів СУЯ ГК «Левада»;
д) записи за якістю, харчовій безпеці, що представляють свідоцтва відповідності вимогам і результативності функціонування СУЯ.
Компанія розробила і забезпечує актуальність Керівництва інтегрованої системи менеджменту як основного документа СУЯ. Керівництво інтегрованої системи менеджменту містить опис взаємодії процесів СУЯ і посилання на МВП; оргструктуру підприємства і матрицю відповідальності.