Розробка програми організаційних змін в контексті підвищення конкурентних переваг ПАТ «Універмаг Україна»
витрати на експлуатацію офісної техніки;
витрати на підтримку та розвиток сайту Інтернет-магазину;
витрати на зв’язок та Інтернет;
витрати на адміністративно-управлінський персонал - визначаються як 2% від витрат на зарплату;
маркетингові витрати.
По інноваційному проекту, як було зазначено вище, передбачається використання чотирьох співробітників: директора, бухгалтера, менеджера з продажу та системного адміністратора. Також необхідно витратити кошти на Інтернет-рекламу, рекламу в спеціалізованих виданнях і на SMS рекламу, з метою інформування потенційних покупців. Щомісячні витрати по проекту представлені в таблиці 3.1.4
Таблиця 3.1.4 Проект постійних щомісячних витрати по проекту
|
Найменування витрат |
Видатки (грн. на місяць) |
|
Зарплата персоналу |
11700 |
|
Нарахування на зарплату |
4305,6 |
|
Всього ЗП |
16005,6 |
|
Офісні видатки (видаткові матеріали для оргтехніки, канцелярські товари та ін.) |
1600 |
|
Змінні витрати |
12544 |
|
Щомісячна плата за телефонні лінії, доступ до Інтернет |
1000 |
|
Реклама в Google, Мета-Маркет, Яндекс-Маркет |
2400 |
|
SMS реклама |
3000 |
|
Підтримка й розвиток сайту Інтернет-магазину |
1600 |
|
Витрати на АУП |
218,88 |
|
Постійні витрати |
20762,88 |
Проаналізувавши раніше викладений матеріал можна побачити, що, в цілому, витрати на відкриття Інтернет-магазину складають від 32290 до 61090 гривень, щомісячні постійні витрати - 20762,88 гривень.
Для цілей цієї роботи приймемо видатки на відкриття Інтернет-магазину в сумі 61100 гривень. Таким чином, ми вважаємо, підприємство може здійснити реалізацію проекту за власний кошт, без залучення кредитів.
