Оцінка факторів, що впливають на результативність функціонування операційної системи ТОВ «Всесвіт-Люкс»

У плані продаж ТОВ «Всесвіт-Люкс» найбільшу частку займають ключові клієнти - 40%, на другому місці - власники відкритих лотків на ринку - 20%, на третьому - аптеки та оптові бази. Отже, не дивлячись на те, що власники відкритих лотків на ринку займають частку 40% (за чисельністю) серед клієнтів ТОВ «Всесвіт-Люкс», частка їх продажу в загальному товарообороті займає лише 20%. Найбільшу ж частку проджа дистрибутора складають VIP-клієнти.

У вересні 2008 року план продаж становив 1 250 000 грн, проте фактичне викоання плану становить 1 192 835,2 грн, що на 4,5% менеше за запланований обсяг продаж. Найбільше відхилення від запалнованих продаж відбулось за рахунок: КаБаРе (23%), заводи (20%), інші підприємства (20%). Недовиконання плану продаж у вересні 2008 році не є значним, у порівнянні з недовиконанням плану у грудні 2008 року (табл. 2.2.3.).

Таблиця 2.2.2

Структура виконання плану продаж за грудень 2008 року